Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 912001306 penále za vodné a stočné 7,39 s DPH - - - /63/04/P138/41 63/04/P138/41 01.06.2012 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.06.2012
Faktúra 110100014 antivírový program 24,46 s DPH telefonicky 22.02.2011 db soluions, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 22.02.2011
Faktúra 11010012 ekonomika, administratíva, účtovníctvo komplet 200,00 bez DPH - - - /12011 12011 28.02.2011 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 28.02.2011
Faktúra 11010018 ekonomika, administratíva, účtovníctvo komplet 225,00 bez DPH - - - /12011 12011 01.04.2011 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.04.2011
Faktúra 55700004890 Služby APV 71,70 s DPH 097014706/2008 08.04.2011 IVES Košice Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 08.04.2011
Faktúra 1101037 internetové pripojenie 29,88 s DPH - - - /LOK:1127127105 LOK:1127127105 18.03.2011 KROM-SAT s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.03.2011
Faktúra 115193 didaktické pomôcky 258,00 s DPH sponzor 18.03.2011 mEDIA dida s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.03.2011
Faktúra 7153754865 plyn 276,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 31.03.2011 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 31.03.2011
Faktúra 3129001558 verejná správa - elektronický časopis 71,00 s DPH telefoniky 08.04.2011 S-epi, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 08.04.2011
Faktúra 3725011474 telekomunikačné služby - pevná linka 19,06 s DPH - - - / LOK:1127127105 LOK:1127127105 07.04.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 07.04.2011
Faktúra 7153754865 plyn 276,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 31.03.2011 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.01.1970
Objednávka 172011 potraviny školská jedáleň 22,42 s DPH 30.03.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 30.03.2011
Objednávka 182011 potraviny školská jedáleň 316,86 s DPH 01.03.2011 Milk Agro Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 01.03.2011
Faktúra 90351120 potraviny šj 316,86 s DPH 18/2011 31.03.2011 Milk Agro Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 31.03.2011
Faktúra 12010045 ekonomika, administratíva, účtovníctvo komplet 225,00 bez DPH - - - /12011 12011 31.07.2012 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 31.07.2012
Faktúra 22120240 vodné a stočné 95,68 s DPH - - - /63/04/P138/41 63/04/P138/41 14.06.2012 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 14.06.2012
Faktúra 5162874413 telekomunikačné služby - mobil 19,33 s DPH ---/A3119461 A3119461 14.06.2012 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 14.06.2012
Faktúra 1739073187 telekomunikačné služby - pevná linka 19,06 s DPH ---/1127127105 LOK.1127127105 14.06.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 14.06.2012
Faktúra 7252514012 plyn 374,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 14.06.2012 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 14.06.2012
Faktúra 12010039 ekonomika, administratíva, účtovníctvo komplet 225,00 bez DPH - - - /12011 12011 30.06.2012 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 30.06.2012
zobrazené záznamy: 41-60/222