Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Zmluva 42777_PAN KZPF/20110901 stravovacie poukážky s DPH 42777_PAN KZPF/20110901 29.01.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 09.02.2012
Faktúra 7234074830 elektrická energia -295,03 s DPH - - - /5100618361 5100618361 02.02.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.02.2011
Faktúra 72101007800 elektrická energia -74,23 s DPH - - - /5100618361 5100618361 18.01.2012 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2012
Faktúra 0742053528 telekomunikačné služby - pevná linka -0,13 s DPH ---/1127127105 LOK.1127127105 07.09.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 07.09.2012
Faktúra 1110322427 telefonne hovory 1,90 s DPH - - -/amtel43747h amtel43747h 04.03.2011 SVAN, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 04.03.2011
Faktúra 4510655033 upomienka 2,00 s DPH 5100618361 5100618361 03.02.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 03.02.2011
Faktúra 4510971155 upomienka elektrická energia 2,00 s DPH - - - /5100618361 5100618361 24.05.2012 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 24.05.2012
Faktúra 4510655033 upomienka elektrina 2,00 s DPH - - - /51000618361 51000618361 18.02.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.02.2011
Faktúra 4511029589 penále elektrina 2,00 s DPH - - - /51000618361 51000618361 28.08.2012 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 28.08.2012
Faktúra 1110414768 telefon 2,81 s DPH amtel/43747h amtel/43747h 11.04.2011 SWAN, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 11.04.2011
Faktúra 2122011 učebná pomôcka 3,50 s DPH telefonicky 21.12.2011 Jaroslava Balogová Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 21.12.2011
Faktúra 911000274 úrok z omeškania 4,02 s DPH 63/04/P138/41 63/04/P138/41 31.01.2011 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 31.01.2011
Faktúra 1101935592 odborný časopis 7,20 s DPH telefonicky 29.12.2011 Slovenská pošta, a.s. CPT Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 29.12.2011
Faktúra 912001306 penále za vodné a stočné 7,39 s DPH - - - /63/04/P138/41 63/04/P138/41 01.06.2012 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.06.2012
Faktúra 139/2011 potraviny šj 8,07 s DPH 19/2011 01.04.2011 Mäso Marton Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.04.2011
Objednávka 19/2011 potraviny školská jedáleň 8,07 s DPH 31.03.2011 Mäso Marton Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 31.03.2011
Faktúra 120467 SK WiFi adaptér Tenda W311I M150 USB ,Anténka Wi-Fi AirLive 11,60 s DPH EO62012/ - - - 10.04.2012 RAMcom, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 20.04.2012
Objednávka EO62012 SK WiFi adaptér Tenda W311I M150 USB ,Anténka Wi-Fi AirLive 11,60 s DPH 10.04.2012 RAMcom, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 20.04.2012
Objednávka 12012 čistiace prostriedky 12,97 s DPH 01.02.2012 GMT Drogéria, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 01.02.2012
Faktúra 42012 čistiace prostriedky 12,97 s DPH 12012/- - - - 07.03.2012 GMT Drobéria, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 28.03.2012
zobrazené záznamy: 1-20/222