Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 052011 potraviny školská jedáleň 491,11 s DPH 01.01.2011 Milk Agro Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Anna Kandriková Riaditeľka MŠ 02.01.2011
Faktúra 100866 potraviny 17,87 s DPH 01.01.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Jarmila Repašanová 01.02.2011
Faktúra 8721868516 telekomunikačné služby - pevná linka 19,85 s DPH LOK: 1127127105 LOK: 1127127105 02.01.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.01.2011
Faktúra 8791330629 telekomunikačné služby - mobil 110,54 s DPH A3119461 A3119461 05.01.2011 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2011
Faktúra 8721868516 telekomunikačné služby - pevná linka 19,85 s DPH LOK: 1127127105 LOK: 1127127105 07.01.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 07.01.2011
Faktúra 20110126 Systémová podpora URBIS 89,62 s DPH - - - /U6732008 U6732008 07.01.2011 MADE spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 07.01.2011
Faktúra 3902010 tovar - jedáleň 27,02 s DPH 07.01.2011 Mäso Marton Jarmila Repašanová 07.01.2011
Objednávka 022011 potraviny školská jedáleň 68,93 s DPH 11.01.2011 EMDA s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 11.01.2011
Objednávka 012011 potraviny školská jedáleň 35,59 s DPH 11.01.2011 EMDA s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 11.01.2011
Objednávka 022011 potraviny školská jedáleň 52.4*9 s DPH 11.01.2011 Wastex Slovensko, s.r.o. Materská škola Jana Merjavá poverená riadením MŠ 11.01.2011
Faktúra 110029 potrvaviny školská jedáleň 52,49 s DPH 032011/--- ---- 13.01.2011 Wastex Slovensko, s.r.o. Jarmila Repašanová 13.01.2011
Objednávka /2011 potraviny školská jedáleň 36,42 s DPH 14.01.2011 Mäso Marton Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 14.01.2011
Objednávka 062011 potraviny školská jedáleň 52,49 s DPH 17.01.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 17.01.2011
Objednávka 22/2011 potraviny šj 37,80 s DPH 22.01.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 12.04.2011
Objednávka 042011 potraviny školská jedáleň 30,66 s DPH 23.01.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 05342 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 23.01.2011
Faktúra 302011 potraviny - jedáleň 68,93 s DPH 022011 24.01.2011 Mäso Marton Jarmila Repašanová 24.01.2011
Faktúra 2010102367 potraviny školská jedáleň 45,73 s DPH ---/--- --- 24.01.2011 EMDA s.r.o. Jarmila Repašanová 21.01.2011
Faktúra 411100747 vodné a stočné 67,14 s DPH 63/04/P138/41 63/04/P138/41 26.01.2011 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 26.01.2011
Faktúra 110072 potraviny školská jedáleň 52,49 s DPH 062011/--- --- 26.01.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Jarmila Repašanová 26.01.2011
Faktúra 110107 potraviny školská jedáleň 30,66 s DPH 042011/---- --- 26.01.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Jarmila Repašanová 26.01.2011
zobrazené záznamy: 1-20/222