Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7207403952 plyn 374,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 09.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, Krompachy 01.02.2012
Faktúra 110072 potraviny školská jedáleň 52,49 s DPH 062011/--- --- 26.01.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Jarmila Repašanová 26.01.2011
Faktúra 3725011474 telekomunikačné služby - pevná linka 19,06 s DPH - - - / LOK:1127127105 LOK:1127127105 07.04.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 07.04.2011
Faktúra 7153754865 plyn 276,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 31.03.2011 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.01.1970
Faktúra 912001306 penále za vodné a stočné 7,39 s DPH - - - /63/04/P138/41 63/04/P138/41 01.06.2012 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.06.2012
Faktúra 8721868516 telekomunikačné služby - pevná linka 19,85 s DPH LOK: 1127127105 LOK: 1127127105 07.01.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 07.01.2011
Faktúra 3902010 tovar - jedáleň 27,02 s DPH 07.01.2011 Mäso Marton Jarmila Repašanová 07.01.2011
Faktúra 20110126 Systémová podpora URBIS 89,62 s DPH - - - /U6732008 U6732008 07.01.2011 MADE spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 07.01.2011
Faktúra 110029 potrvaviny školská jedáleň 52,49 s DPH 032011/--- ---- 13.01.2011 Wastex Slovensko, s.r.o. Jarmila Repašanová 13.01.2011
Faktúra 2010102367 potraviny školská jedáleň 45,73 s DPH ---/--- --- 24.01.2011 EMDA s.r.o. Jarmila Repašanová 21.01.2011
Faktúra 302011 potraviny - jedáleň 68,93 s DPH 022011 24.01.2011 Mäso Marton Jarmila Repašanová 24.01.2011
Faktúra 110107 potraviny školská jedáleň 30,66 s DPH 042011/---- --- 26.01.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Jarmila Repašanová 26.01.2011
Faktúra 7153754865 plyn 276,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 31.03.2011 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 31.03.2011
Faktúra 100866 potraviny 17,87 s DPH 01.01.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Jarmila Repašanová 01.02.2011
Faktúra 2011100156 potraviny školská jedáleň 35,59 s DPH 012011 07.02.2011 EMDA s.r.o. Jarmila Repašanová 01.02.2011
Faktúra 40351120 potraviny školská jedáleň 491,11 s DPH 052011 01.02.2011 Milk Agro Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2011
Faktúra 11010001 ekokonomika - účtovníctvo 225,00 s DPH ---/1/2009 1/2009 01.02.2011 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2011
Faktúra 472011 potraviny školská jedáleň 36,42 s DPH /2011 02.02.2011 Mäso Marton Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.02.2011
Faktúra 4510655033 upomienka 2,00 s DPH 5100618361 5100618361 03.02.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 03.02.2011
Faktúra 8791856207 mobil 39,23 s DPH - - - /A3119461 A3119461 18.02.2011 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.02.2011
zobrazené záznamy: 1-20/222