Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 92011 vývoz žumpy predpokladná78.00 s DPH 07.06.2011 PVPS - VEOLIA Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Mgr. Slávka Šmidová zastupujúca riaditeľku MŠ 07.06.2011
Objednávka 122011 vývoz žumpy predpokladná5800 s DPH 07.09.2011 PVPS - VEOLIA Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Bc.Silvia Šmidová zastupujúca riaditeľku MŠ 07.09.2011
Zmluva 012010 dodávka potravín do školskej jedálne neuvedená s DPH 02.09.2011 Milk Agro Iveta Pavlíková, vedúca ŠJ 04.01.2011
Zmluva 012010 dodávka potravín do školskej jedálne neuvedená s DPH 02.09.2011 Milk Agro Iveta Pavlíková, vedúca ŠJ 04.01.2011
Faktúra 2114213 učebné pomôcky, hračky nábytok 23 789,50 s DPH 1125837 13.12.2011 NOMIland s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 13.12.2011
Faktúra 111312269 interaktívna tabuľa 2 380,00 s DPH telefonicky - sponzor 25.11.2011 STIEFEL EUROCART, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 28.11.2011
Faktúra 2114214 učebné pomôcky 1 938,40 s DPH OBP 1125839 13.12.2011 NOMiland, s.r.o. Bc. Silvia Ontková 13.12.2011
Faktúra 2114912 učebné pomôcky 1 274,80 s DPH OBP 1125839 29.12.2011 NOMiland, s.r.o. Bc. Silvia Ontková 29.12.2011
Faktúra 0112018920 stravovacie poukážky 939,00 s DPH EO1/2012/SL 42777_PAN KZPF/20110901 09.02.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 25.02.2012
Objednávka EO12012-SL stravovacie poukážky 939,00 s DPH 42777_PAN KZPF/20110901 09.02.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 09.02.2012
Objednávka EO42012-SL stravovacie poukážky 939,00 s DPH 42777_PAN KZPF/20110901 29.05.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 29.05.2012
Objednávka 22011 verejná správa elektronicky 71.-- s DPH 10.03.2011 s-epi s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Mgr. Slávka Šmidová zastupujúca riaditeľku MŠ 10.03.2011
Faktúra 412101022 vodné a stočné 545,22 s DPH - - - /64/04/P138/41 64/04/P138/41 26.01.2012 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 24.02.2012
Objednávka 022011 potraviny školská jedáleň 52.4*9 s DPH 11.01.2011 Wastex Slovensko, s.r.o. Materská škola Jana Merjavá poverená riadením MŠ 11.01.2011
Objednávka 052011 potraviny školská jedáleň 491,11 s DPH 01.01.2011 Milk Agro Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Anna Kandriková Riaditeľka MŠ 02.01.2011
Faktúra 40351120 potraviny školská jedáleň 491,11 s DPH 052011 01.02.2011 Milk Agro Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2011
Faktúra 0111107211 stravovacie poukážky 438,48 s DPH 42777_PAN KZPF/20110901 28.10.2011 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 28.10.2011
Faktúra 7277544239 plyn 399,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 13.08.2012 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 13.08.2012
Faktúra 7302350109 plyn 374,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 31.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 24.02.2012
Faktúra 7272276382 plyn 374,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 04.11.2011 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 04.11.2011
zobrazené záznamy: 1-20/222