Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 7207403952 plyn 374,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 09.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, Krompachy 01.02.2012
Faktúra 11010001 ekokonomika - účtovníctvo 225,00 s DPH ---/1/2009 1/2009 01.02.2011 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2011
Faktúra 110107 potraviny školská jedáleň 30,66 s DPH 042011/---- --- 26.01.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Jarmila Repašanová 26.01.2011
Faktúra 100866 potraviny 17,87 s DPH 01.01.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Jarmila Repašanová 01.02.2011
Faktúra 2011100156 potraviny školská jedáleň 35,59 s DPH 012011 07.02.2011 EMDA s.r.o. Jarmila Repašanová 01.02.2011
Objednávka 022011 potraviny školská jedáleň 52.4*9 s DPH 11.01.2011 Wastex Slovensko, s.r.o. Materská škola Jana Merjavá poverená riadením MŠ 11.01.2011
Objednávka 022011 potraviny školská jedáleň 68,93 s DPH 11.01.2011 EMDA s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 11.01.2011
Objednávka 062011 potraviny školská jedáleň 52,49 s DPH 17.01.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 17.01.2011
Objednávka 042011 potraviny školská jedáleň 30,66 s DPH 23.01.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 05342 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 23.01.2011
Objednávka 012011 potraviny školská jedáleň 35,59 s DPH 11.01.2011 EMDA s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 11.01.2011
Faktúra 40351120 potraviny školská jedáleň 491,11 s DPH 052011 01.02.2011 Milk Agro Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2011
Objednávka 052011 potraviny školská jedáleň 491,11 s DPH 01.01.2011 Milk Agro Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Anna Kandriková Riaditeľka MŠ 02.01.2011
Faktúra 472011 potraviny školská jedáleň 36,42 s DPH /2011 02.02.2011 Mäso Marton Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.02.2011
Faktúra 302011 potraviny - jedáleň 68,93 s DPH 022011 24.01.2011 Mäso Marton Jarmila Repašanová 24.01.2011
Objednávka /2011 potraviny školská jedáleň 36,42 s DPH 14.01.2011 Mäso Marton Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 14.01.2011
Faktúra 4510655033 upomienka 2,00 s DPH 5100618361 5100618361 03.02.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 03.02.2011
Faktúra 8791856207 mobil 39,23 s DPH - - - /A3119461 A3119461 18.02.2011 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.02.2011
Faktúra 4510655033 upomienka elektrina 2,00 s DPH - - - /51000618361 51000618361 18.02.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.02.2011
Faktúra 912011 potraviny školská jedáleň 35,22 s DPH 122011/ - - - 01.03.2011 Mäso Marton Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.03.2011
Objednávka 12/2011 potraviny školská jedáleň 35,22 s DPH 16.02.2011 Mäso Marton Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 16.02.2011
zobrazené záznamy: 1-20/222