Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 64/2011 revízia a výmena hasiacich prístrojov 35,35 s DPH telefonicky telefinicky 08.11.2011 Ján Kristev Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 28.11.2011
Faktúra 1110322427 telefonne hovory 1,90 s DPH - - -/amtel43747h amtel43747h 04.03.2011 SVAN, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 04.03.2011
Faktúra 1110414768 telefon 2,81 s DPH amtel/43747h amtel/43747h 11.04.2011 SWAN, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 11.04.2011
Faktúra 20110126 Systémová podpora URBIS 89,62 s DPH - - - /U6732008 U6732008 09.01.2012 MADE spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 09.01.2012
Faktúra 20120125 Systémová podpora URBIS 89,62 s DPH - - - /U6732008 U6732008 09.01.2012 MADE spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2012
Faktúra 20110126 Systémová podpora URBIS 89,62 s DPH - - - /U6732008 U6732008 07.01.2011 MADE spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 07.01.2011
Faktúra 5590006190 APV služby PaM 71,70 s DPH R898/2008 R898/2008 25.03.2011 IVES Košice Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 25.03.2011
Faktúra 3725011474 telekomunikačné služby - pevná linka 19,06 s DPH - - - / LOK:1127127105 LOK:1127127105 07.04.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 07.04.2011
Faktúra 07332081115 telekomunikačné služby - pevná linka 19,06 s DPH - - - / LOK:1127127105 LOK:1127127105 09.11.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 09.11.2011
Faktúra 8734084978 telekomunikačné služby - pevná linka 21,73 s DPH - - - /LOK:1127127105 LOK:1127127105 10.01.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2012
Faktúra 11217127105 telekomunikačné služby - pevná linka 19,26 s DPH LOK:1127127105 LOK:1127127105 03.03.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 03.03.2011
Faktúra 3737083071 telekomunikačné služby - pevná linka 22,56 s DPH - - - /LOK:1127127105 LOK:1127127105 12.04.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 12.04.2012
Faktúra 0735095476 telekomunikačné služby - pevná linka 21,29 s DPH - - - /LOK:1127127105 LOK:1127127105 07.03.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 12.04.2012
Faktúra 4722979305 telekomunikačné služby - pevná linka 19,46 s DPH LOK:1127127105 LOK:1127127105 18.02.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.02.2011
Faktúra 1101037 internetové pripojenie 29,88 s DPH - - - /LOK:1127127105 LOK:1127127105 18.03.2011 KROM-SAT s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.03.2011
Faktúra 0735095476 telekomunikačné služby - pevná linka 21,64 s DPH - - - /LOK:1127127105 LOK:1127127105 09.02.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 22.02.2012
Faktúra 8721868516 telekomunikačné služby - pevná linka 19,85 s DPH LOK: 1127127105 LOK: 1127127105 02.01.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.01.2011
Faktúra 8721868516 telekomunikačné služby - pevná linka 19,85 s DPH LOK: 1127127105 LOK: 1127127105 07.01.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 07.01.2011
Faktúra 3738080375 telekomunikačné služby - pevná linka 19,51 s DPH ---/1127127105 LOK.1127127105 11.05.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 14.05.2012
Faktúra 0742053528 telekomunikačné služby - pevná linka -0,13 s DPH ---/1127127105 LOK.1127127105 07.09.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 07.09.2012
zobrazené záznamy: 1-20/222