Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 8791856207,0165680992 telekomunikačné služby - mobil 37.90+1.33 s DPH - - - /A3119461 A3119461 18.02.2011 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.02.2011
Zmluva 42777_PAN KZPF/20110901 stravovacie poukážky s DPH 42777_PAN KZPF/20110901 29.01.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 09.02.2012
Faktúra 72101007800 elektrická energia -74,23 s DPH - - - /5100618361 5100618361 18.01.2012 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2012
Faktúra 55700004890 Služby APV 71,70 s DPH 097014706/2008 08.04.2011 IVES Košice Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 08.04.2011
Faktúra 11217127105 telekomunikačné služby - pevná linka 19,26 s DPH LOK:1127127105 LOK:1127127105 03.03.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 03.03.2011
Objednávka EO42012-SL stravovacie poukážky 939,00 s DPH 42777_PAN KZPF/20110901 29.05.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 29.05.2012
Objednávka EO22012-SL stravovacie poukážky 317,40 s DPH 42777_PAN KZPF/20110901 28.03.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 28.03.2012
Objednávka EO22012-SL stravovacie poukážky 300,00 s DPH 42777_PAN KZPF/20110901 09.02.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 01.01.1970
Objednávka EO12012-SL stravovacie poukážky 939,00 s DPH 42777_PAN KZPF/20110901 09.02.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 09.02.2012
Objednávka EO1/2012/B Elektrický bojler s montážou 136,16 s DPH 17.02.2012 SIGMA plus, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 22.02.2012
Objednávka EO1/2012/A výkopové práce - havária vodovodného potrubia 165,78 s DPH 02.02.2012 Brantner Krompachy, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 17.02.2010
Faktúra 9120000904 ASC Agenda 99,00 s DPH EO52012 13.04.2012 ASC Applied Sofwre Consultants, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 13.04.2012
Faktúra 8791856207 mobil 39,23 s DPH - - - /A3119461 A3119461 18.02.2011 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.02.2011
Faktúra 8791330629 telekomunikačné služby - mobil 110,54 s DPH A3119461 A3119461 05.01.2011 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2011
Faktúra 8734084978 telekomunikačné služby - pevná linka 21,73 s DPH - - - /LOK:1127127105 LOK:1127127105 10.01.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2012
Faktúra 8721868516 telekomunikačné služby - pevná linka 19,85 s DPH LOK: 1127127105 LOK: 1127127105 07.01.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 07.01.2011
Faktúra 8721868516 telekomunikačné služby - pevná linka 19,85 s DPH LOK: 1127127105 LOK: 1127127105 02.01.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.01.2011
Faktúra 8201042067 stravovacie poukážky 252,00 s DPH EO4/2012/SL 42777_PAN KZPF/20110901 29.05.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 29.05.2012
Faktúra 8201027038 stravovacie poukážky 317,40 s DPH EO 2/2012/SL 42777_PAN KZPF/20110901 11.04.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 11.04.2012
Faktúra 7495002414 elektrina 316,00 s DPH - - - /51000618361 51000618361 03.11.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 03.11.2011
zobrazené záznamy: 1-20/222