Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 5115777165 telefon 22,63 s DPH A319461 A319461 16.03.2011 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 16.03.2011
Objednávka 15/2011 potraviny šj 41,93 s DPH 22.03.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 22.03.2011
Faktúra 5590006190 APV služby PaM 71,70 s DPH R898/2008 R898/2008 25.03.2011 IVES Košice Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 25.03.2011
Faktúra 131/2011 potraviny šj 80,29 s DPH 16/2011 29.03.2011 Mäso Marton Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 29.03.2011
Objednávka 162011 potraviny školská jedáleň 80,29 s DPH 30.03.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 30.03.2011
Objednávka 022011 potraviny školská jedáleň 68,93 s DPH 11.01.2011 EMDA s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 11.01.2011
Faktúra 20110126 Systémová podpora URBIS 89,62 s DPH - - - /U6732008 U6732008 07.01.2011 MADE spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 07.01.2011
Faktúra 8721868516 telekomunikačné služby - pevná linka 19,85 s DPH LOK: 1127127105 LOK: 1127127105 07.01.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 07.01.2011
Faktúra 911000274 úrok z omeškania 4,02 s DPH 63/04/P138/41 63/04/P138/41 31.01.2011 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 31.01.2011
Faktúra 20110126 Systémová podpora URBIS 89,62 s DPH - - - /U6732008 U6732008 09.01.2012 MADE spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 09.01.2012
Faktúra 7494802775 elektrická energia 316,00 s DPH - - - /5100618361 5100618361 03.02.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 03.02.2011
Faktúra 11217127105 telekomunikačné služby - pevná linka 19,26 s DPH LOK:1127127105 LOK:1127127105 03.03.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 03.03.2011
Faktúra 20120125 Systémová podpora URBIS 89,62 s DPH - - - /U6732008 U6732008 09.01.2012 MADE spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2012
Faktúra 7234074830 elektrická energia -295,03 s DPH - - - /5100618361 5100618361 02.02.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.02.2011
Faktúra 4722979305 telekomunikačné služby - pevná linka 19,46 s DPH LOK:1127127105 LOK:1127127105 18.02.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.02.2011
Faktúra 8791330629 telekomunikačné služby - mobil 110,54 s DPH A3119461 A3119461 05.01.2011 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2011
Faktúra 211014 požiarná ochrana a BZOP 30,00 bez DPH - - - /142011 14/2011 04.02.2011 Jozef Fábry Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 10.02.2011
Faktúra 211029 požiarná ochrana a BZOP 30,00 bez DPH - - - /142011 14/2011 09.03.2011 Jozef Fábry Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 09.03.2011
Faktúra 411100747 vodné a stočné 67,14 s DPH 63/04/P138/41 63/04/P138/41 26.01.2011 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 26.01.2011
Faktúra 8791856207,0165680992 telekomunikačné služby - mobil 37.90+1.33 s DPH - - - /A3119461 A3119461 18.02.2011 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.02.2011
zobrazené záznamy: 21-40/222