Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 911000274 úrok z omeškania 4,02 s DPH 63/04/P138/41 63/04/P138/41 31.01.2011 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 31.01.2011
Faktúra 11010001 ekokonomika - účtovníctvo 225,00 s DPH ---/1/2009 1/2009 01.02.2011 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2011
Faktúra 40351120 potraviny školská jedáleň 491,11 s DPH 052011 01.02.2011 Milk Agro Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2011
Faktúra 472011 potraviny školská jedáleň 36,42 s DPH /2011 02.02.2011 Mäso Marton Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.02.2011
Faktúra 7221927719 plyn 276,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 02.02.2011 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.02.2011
Faktúra 11010005 ekonomika, administratíva, účtovníctvo komplet 200,00 bez DPH - - - /12011 12011 02.02.2011 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.02.2011
Faktúra 7234074830 elektrická energia -295,03 s DPH - - - /5100618361 5100618361 02.02.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.02.2011
Faktúra 4510655033 upomienka 2,00 s DPH 5100618361 5100618361 03.02.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 03.02.2011
Faktúra 7494802775 elektrická energia 316,00 s DPH - - - /5100618361 5100618361 03.02.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 03.02.2011
Faktúra 211014 požiarná ochrana a BZOP 30,00 bez DPH - - - /142011 14/2011 04.02.2011 Jozef Fábry Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 10.02.2011
Faktúra 2011100156 potraviny školská jedáleň 35,59 s DPH 012011 07.02.2011 EMDA s.r.o. Jarmila Repašanová 01.02.2011
Objednávka 12/2011 potraviny školská jedáleň 35,22 s DPH 16.02.2011 Mäso Marton Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 16.02.2011
Faktúra 8791856207 mobil 39,23 s DPH - - - /A3119461 A3119461 18.02.2011 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.02.2011
Faktúra 8791856207,0165680992 telekomunikačné služby - mobil 37.90+1.33 s DPH - - - /A3119461 A3119461 18.02.2011 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.02.2011
Faktúra 4722979305 telekomunikačné služby - pevná linka 19,46 s DPH LOK:1127127105 LOK:1127127105 18.02.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.02.2011
Faktúra 11010004 ekonomika, administratíva, účtovníctvo komplet 87,89 bez DPH - - - /12011 12011 18.02.2011 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.02.2011
Faktúra 4510655033 upomienka elektrina 2,00 s DPH - - - /51000618361 51000618361 18.02.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.02.2011
Objednávka 12011 antivírový program 24,46 s DPH 21.02.2011 db solutions, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Mgr. Slávka Šmidová zastupujúca riaditeľku MŠ 21.02.2011
Objednávka 32011 deň učiteľov 88,00 s DPH 21.02.2011 Marek Kandrik Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Mgr. Slávka Šmidová zastupujúca riaditeľku MŠ 21.02.2011
Faktúra 110100014 antivírový program 24,46 s DPH telefonicky 22.02.2011 db soluions, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 22.02.2011
zobrazené záznamy: 21-40/222