Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 2110558 ťahanie žumpy 48,23 s DPH /- - - 172/2011/ZOD/Dk 172/2011/ZOD/Dk 02.12.2011 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.12.2011
Faktúra 1101935592 odborný časopis 7,20 s DPH telefonicky 29.12.2011 Slovenská pošta, a.s. CPT Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 29.12.2011
Faktúra 11010005 ekonomika, administratíva, účtovníctvo komplet 200,00 bez DPH - - - /12011 12011 02.02.2011 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.02.2011
Faktúra 11010004 ekonomika, administratíva, účtovníctvo komplet 87,89 bez DPH - - - /12011 12011 18.02.2011 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 18.02.2011
Faktúra 7221927719 plyn 276,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 02.02.2011 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.02.2011
Faktúra 7133708131 plyn 276,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 01.03.2011 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.03.2011
Faktúra 7316907643 plyn 276,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 02.03.2011 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.03.2011
Faktúra 2124100169 odvoz smetia 73,57 s DPH rozhodnutie 23.02.2011 Mesto Krompachy Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 23.02.2011
Faktúra 8721868516 telekomunikačné služby - pevná linka 19,85 s DPH LOK: 1127127105 LOK: 1127127105 02.01.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.01.2011
Faktúra 20110126 Systémová podpora URBIS 89,62 s DPH - - - /U6732008 U6732008 09.01.2012 MADE spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 09.01.2012
Faktúra 7494802775 elektrická energia 316,00 s DPH - - - /5100618361 5100618361 03.02.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 03.02.2011
Faktúra 11217127105 telekomunikačné služby - pevná linka 19,26 s DPH LOK:1127127105 LOK:1127127105 03.03.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 03.03.2011
Faktúra 12010031 ekonomika, administratíva, účtovníctvo komplet 225,00 bez DPH - - - /12011 12011 02.05.2012 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.05.2012
Faktúra 0111114339 stravovacie poukážky 252,00 s DPH 42777_PAN KZPF/20110901 25.11.2011 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 28.11.2011
Faktúra 211180 požiarná ochrana a BZOP 30,00 bez DPH - - - /142011 14/2011 09.11.2011 Jozef Fábry Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 09.11.2011
Faktúra 07332081115 telekomunikačné služby - pevná linka 19,06 s DPH - - - / LOK:1127127105 LOK:1127127105 09.11.2011 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 09.11.2011
Objednávka 92011 vývoz žumpy predpokladná78.00 s DPH 07.06.2011 PVPS - VEOLIA Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Mgr. Slávka Šmidová zastupujúca riaditeľku MŠ 07.06.2011
Objednávka 122011 toner 50,00 s DPH 28.11.2011 RAM com, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Bc. Silvia Ontková zastupujúca riaditeľku MŠ 28.11.2000
Faktúra 0111107211 stravovacie poukážky 438,48 s DPH 42777_PAN KZPF/20110901 28.10.2011 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 28.10.2011
Faktúra 211171 požiarná ochrana a BZOP 30,00 bez DPH - - - /142011 14/2011 27.10.2011 Jozef Fábry Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 27.10.2011
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 181-200/222

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Robotnícka 3, Krompachy
    Robotnícka 3, 053 42 Krompachy
  • +421534472306
    mobil: +421918544777

Fotogaléria