Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 22011132 pracovné odevy a obuv 145,68 s DPH 24/2011 27.04.2011 Karol Dulinský Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 27.04.2011
Objednávka 242011 potraviny školská jedáleň 36,61 s DPH 28.04.2011 WASTEX Slovensko, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jarmila Repašanová vedúca školskej jedálne 28.04.2011
Faktúra 2114213 učebné pomôcky, hračky nábytok 23 789,50 s DPH 1125837 13.12.2011 NOMIland s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 13.12.2011
Faktúra 8201027038 stravovacie poukážky 317,40 s DPH EO 2/2012/SL 42777_PAN KZPF/20110901 11.04.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 11.04.2012
Objednávka EO22012-SL stravovacie poukážky 317,40 s DPH 42777_PAN KZPF/20110901 28.03.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 28.03.2012
Faktúra 5590009559 Služby APV 71,70 s DPH 097014706/2008 02.04.2012 IVES Košice Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 02.04.2012
Faktúra 0112031899 stravovacie poukážky 317,40 s DPH EO2/2012/SL 42777_PAN KZPF/20110901 29.03.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 29.03.2012
Faktúra 5159420174 telekomunikačné služby - mobil 23,04 s DPH ---/A3119461 A3119461 11.04.2012 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 11.04.2012
Faktúra 4510971155 upomienka elektrická energia 2,00 s DPH - - - /5100618361 5100618361 24.05.2012 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 24.05.2012
Faktúra 8201042067 stravovacie poukážky 252,00 s DPH EO4/2012/SL 42777_PAN KZPF/20110901 29.05.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 29.05.2012
Faktúra 8791330629 telekomunikačné služby - mobil 110,54 s DPH A3119461 A3119461 05.01.2011 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2011
Faktúra 1110322427 telefonne hovory 1,90 s DPH - - -/amtel43747h amtel43747h 04.03.2011 SVAN, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 04.03.2011
Faktúra 7234074830 elektrická energia -295,03 s DPH - - - /5100618361 5100618361 02.02.2011 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 02.02.2011
Faktúra 3737083071 telekomunikačné služby - pevná linka 22,56 s DPH - - - /LOK:1127127105 LOK:1127127105 12.04.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 12.04.2012
Faktúra 7164071209 plyn 374,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 05.03.2012 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 28.03.2012
Faktúra 212034 požiarná ochrana a BZOP 30,00 bez DPH - - - /182012 18/2012 07.03.2012 Jozef Fábry Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 28.03.2012
Faktúra 42012 čistiace prostriedky 12,97 s DPH 12012/- - - - 07.03.2012 GMT Drobéria, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 28.03.2012
Faktúra 1201031 internetové pripojenie 29,88 s DPH ---/170030000 170030000 12.03.2012 KROM-SAT s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 28.03.2012
Faktúra 5155989018 telekomunikačné služby - mobil 22,66 s DPH - - - /A3119461 A3119461 12.03.2012 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 28.03.2012
Faktúra 5570008456 Služby APV 71,70 s DPH 097014706/2008 02.05.2012 IVES Košice Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 02.05.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 101-120/222

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Robotnícka 3, Krompachy
    Robotnícka 3, 053 42 Krompachy
  • +421534472306
    mobil: +421918544777

Fotogaléria