Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka EO32012 Antivírový program 24,46 s DPH 20.02.2012 RAMcom, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 22.02.2012
Faktúra 8734084978 telekomunikačné služby - pevná linka 21,73 s DPH - - - /LOK:1127127105 LOK:1127127105 10.01.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2012
Faktúra 5149117260 telekomunikačné služby - mobil 16,18 s DPH - - -/A3119461 A3119461 12.01.2012 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2012
Faktúra 72101007800 elektrická energia -74,23 s DPH - - - /5100618361 5100618361 18.01.2012 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2012
Faktúra 12010007 ekonomika, administratíva, účtovníctvo komplet 225,00 bez DPH - - - /12011 12011 31.01.2012 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 01.02.2012
Faktúra 7302350109 plyn 374,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 31.01.2012 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 24.02.2012
Faktúra 412101022 vodné a stočné 545,22 s DPH - - - /64/04/P138/41 64/04/P138/41 26.01.2012 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 24.02.2012
Faktúra 7450906790 elektrina 324,00 s DPH - - - /51000618361 51000618361 03.05.2012 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 10.05.2012
Faktúra 20120013 oprava vodovodného potrubia 65,53 s DPH EO12012/ 09.02.2012 PKVK-stav, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 24.02.2012
Objednávka EO12012 oprava vodovodného potrubia 65,53 s DPH 09.02.2012 PKVK-stav, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 24.02.2012
Objednávka EO22012 kompatiblita programu e-dane s Adobe Reader a WinPam 30,00 bez DPH 17.02.2012 Ing. Dušan Baluch – DB2 Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 22.02.2012
Objednávka EO42012 SK WiFi adaptér Tenda W311I M150 USB ,Anténka Wi-Fi AirLive 34,00 s DPH 27.02.2012 RAMcom, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 27.02.2012
Faktúra 120343 wifi adaptér TENDA, Anténa WIFI Air-Live 34,00 s DPH EO42012/ - - - 13.04.2012 RAMcom, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 13.04.2012
Objednávka EO52012 aSc Agenda Komplet 2012 99,00 s DPH 12.04.2012 aSc Applied Software Consultants s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 16.04.2012
Objednávka EO12012-SL stravovacie poukážky 939,00 s DPH 42777_PAN KZPF/20110901 09.02.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 09.02.2012
Objednávka EO22012-SL stravovacie poukážky 300,00 s DPH 42777_PAN KZPF/20110901 09.02.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 01.01.1970
Zmluva 42777_PAN KZPF/20110901 stravovacie poukážky s DPH 42777_PAN KZPF/20110901 29.01.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 09.02.2012
Faktúra 0735095476 telekomunikačné služby - pevná linka 21,64 s DPH - - - /LOK:1127127105 LOK:1127127105 09.02.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 22.02.2012
Faktúra 5152578589 telekomunikačné služby - mobil 18,82 s DPH - - - /A3119461 A3119461 12.02.2012 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 22.02.2012
Faktúra 1562012 komunálny odpad 78,40 bez DPH rozhnodnutie 24.02.2012 Mesto Krompachy Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 25.02.2012
<< | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | >> zobrazené záznamy: 141-160/222

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Robotnícka 3, Krompachy
    Robotnícka 3, 053 42 Krompachy
  • +421534472306
    mobil: +421918544777

Fotogaléria