Navigácia

Upozornenie: Modul Zmluvy, faktúry je prístupný pre používateľov EduPage PRO. Táto www stránka nemá EduPage PRO aktivovaný. Pre objednávku a aktiváciu EduPage PRO kliknite sem.

Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
 Typ:
 Rok:
 Mesiac:
 Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 212142 požiarná ochrana a BZOP 30,00 bez DPH - - - /182012 18/2012 11.09.2012 Jozef Fábry Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 11.09.2012
Faktúra 0742053528 telekomunikačné služby - pevná linka -0,13 s DPH ---/1127127105 LOK.1127127105 07.09.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 07.09.2012
Faktúra 1201132 internetové pripojenie 29,88 s DPH ---/170030000 170030000 06.09.2012 KROM-SAT s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 06.09.2012
Faktúra 412114891 vodné a stočné 19,60 s DPH - - - /63/04/P138/41 63/04/P138/41 05.09.2012 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 05.09.2012
Faktúra 0112080170 stravovacie poukážky 131,76 s DPH EO6/2012/SL 42777_PAN KZPF/20110901 05.09.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 05.09.2012
Faktúra 4511029589 penále elektrina 2,00 s DPH - - - /51000618361 51000618361 28.08.2012 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 28.08.2012
Faktúra 12010050 ekonomika, administratíva, účtovníctvo komplet 225,00 bez DPH - - - /12011 12011 27.08.2012 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 27.08.2012
Faktúra 412113102 vodné a stočné 56,35 s DPH - - - /63/04/P138/41 63/04/P138/41 13.08.2012 Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 13.08.2012
Faktúra 3741063887 telekomunikačné služby - pevná linka 19,06 s DPH ---/1127127105 LOK.1127127105 13.08.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 13.08.2012
Faktúra 5173266379 telekomunikačné služby - mobil 19,63 s DPH ---/A3119461 A3119461 13.08.2012 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 13.08.2012
Faktúra 7277544239 plyn 399,00 s DPH - - - /6300051625 6300051625 13.08.2012 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 13.08.2012
Faktúra 7457934054 elektrina 324,00 s DPH - - - /51000618361 51000618361 13.08.2012 Východoslovenská energetika, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 13.08.2012
Faktúra 12010045 ekonomika, administratíva, účtovníctvo komplet 225,00 bez DPH - - - /12011 12011 31.07.2012 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 31.07.2012
Faktúra 7443111375 plyn 148,51 s DPH - - - /6300051625 6300051625 31.07.2012 Slovenský plynárenský priemysel Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 31.07.2012
Faktúra 1740067618 telekomunikačné služby - pevná linka 19,33 s DPH ---/1127127105 LOK.1127127105 11.07.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 11.07.2012
Faktúra 5169806735 telekomunikačné služby - mobil 19,55 s DPH ---/A3119461 A3119461 11.07.2012 Orange Slovensko, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 11.07.2012
Faktúra 0112063753 stravovacie poukážky 131,75 s DPH EO5/2012/SL 42777_PAN KZPF/20110901 10.07.2012 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy Jana Merjavá poverená riadením MŠ 10.07.2012
Faktúra 212117 požiarná ochrana a BZOP 30,00 bez DPH - - - /182012 18/2012 03.07.2012 Jozef Fábry Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 03.07.2012
Faktúra 12010039 ekonomika, administratíva, účtovníctvo komplet 225,00 bez DPH - - - /12011 12011 30.06.2012 FJ-Ekon Plus spol. s r. o. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 30.06.2012
Faktúra 1739073187 telekomunikačné služby - pevná linka 19,06 s DPH ---/1127127105 LOK.1127127105 14.06.2012 Slovak Telekom, a.s. Materská škola, Robotnícka 3, 053 42 Krompachy 14.06.2012
<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/222

Novinky

Kontakt

  • Materská škola, Robotnícka 3, Krompachy
    Robotnícka 3, 053 42 Krompachy
  • +421534472306
    mobil: +421918544777

Fotogaléria